平成20年度当初予算についてお知らせします

3月市議会定例会において議決された、平成20年度当初予算のあらましについてお知らせします。

予算は、市の基本的な仕事をするために使われる一般会計、国民健康保険や下水道事業などのように特定の収入（保険料や使用料など）で支出が賄われる特別会計、病院や水道事業所のように支出を収益で賄う企業会計の3つに分かれています。

本年度の一般会計当初予算額は536億5,249万2千円で、平成19年度当初予算額に比べて、5億5,189万円、1.0パーセントの増額となりました。

歳入については、市税は、都市部での近年の好況を反映し、一部の企業の業績が回復したことにより法人市民税の増額が見込まれるほか、宅地の負担調整措置による固定資産税の増額などで、3億830万9千円、2.5%の増となります。
地方交付税については、前年度当初予算に比べて3億7,972万円、1.9%の減となりました。普通交付税は、地方再生対策費が新たに5億3千万円ほど見込まれますが、個別算定経費や包括算定経費の減や市税等の収入増見込みにより、2億9,141万円、1.6%の減となります。また、特別交付税については、平成20年度が最終年となる包括的財政支援である合併加算がおよそ1億円減少になることなどにより、8,831万円、6.5%の減となります。なお、地方財政計画では最終的に平成20年度の地方交付税の総交付額は本年度を若干上回ることになりましたが、将来の見通しは依然不透明であり、今後も一定の減少を見込まざるを得ない状況にあります。
市債については、合併特例債や過疎債などできるだけ有利な起債を活用しました。発行額は60億5,010万円で前年度を7億9,830万円、15.2%上回りましたが、元金償還額74億8,678万円は下回っており、財政の健全化に努めることができました。
財政調整基金・減債基金等の主要基金残高が減少しているので、取り崩しを必要最小限に抑えました。

歳出については、経常経費の縮減、抑制に努め、財政の健全化を推進しながらも、新市建設計画、マニフェストなどの主要事業に重点的に配分しました。
歳入に見合った歳出規模となるよう、人件費、物件費、補助費等は可能な限り抑制に努めましたが、市民生活に直結する扶助費は、後期高齢者医療制度への移行により大幅に増額になりました。
投資的経費は、69億8,309万8千円で、前年度より2億6,352万2千円、3.9%の増と、昨年に引き続き前年度を大きく上回るものになりました。これは、災害復旧事業費が3億5,293万1千円、94.0%の大幅減となったものの、普通建設事業費が新市建設計画事業の推進などにより6億1,645万3千円、9.7%の大幅増になることによるものです。普通建設事業費が新市建設計画事業の推進などにより大幅に増額となったほか、災害復旧事業費で凍上災害復旧の過年度分を予算化しました。
マニフェストや総合計画に基づいた事業を着実に実施するために必要な経費を盛り込むとともに、20年度は相原市政の折り返し点を迎えることからマニフェストの検証を行っていきます。

新市建設計画事業では、主なものとして主なものとして以下の内容を整備します。

新市建設計画事業の詳細
地区	事業詳細
水沢区	久田前田中線整備事業（4億102万円）堀ノ内公園整備事業（7,202万円）子育て支援施設整備事業（5,815万円）真城小学校校舎等改築事業（5,436万円）
江刺区	岩谷堂小学校校舎改築等事業（5億7,422万円）藤里・伊手統合保育施設整備事業（3億2,016万円）光ネット整備事業（3億円）田原保育所整備事業（2億2,596万円）
前沢区	まちづくり街路整備事業（8,500万円）県営土地改良事業（7,314万円）土地区画整理事業（6,000万円）前沢保育所整備事業（5,905万円）
胆沢区	合併特例道路整備事業（2億2,900万円）胆沢第一小学校耐震補強事業（1億422万円）簡易舗装事業（7,436万円）県営土地改良事業（6,901万円）
衣川区	衣川中学校建設（改築）事業（8億4,038万円）地方橋りょう整備臨時交付金事業（7,002万円）地方道路整備臨時交付金事業（1,502万円）衣里幼稚園大規模改造事業（735万円）
広域	消防施設整備事業（2億5,967万円）一般廃棄物最終処分場整備事業（5,924万円）市内音声ネットワークフルIP化事業（599万円）

平成20年度全会計予算額（企業会計を除く）（単位：千円、％）

一般会計一覧
会計区分	平成20年度	平成19年度	増減額	伸率	地方債残高
一般会計	53,652,492千円	53,100,602千円	551,890千円	1.0%	83,473,518千円

国民健康保険特別会計
会計区分	平成20年度	平成19年度	増減額	伸率	地方債残高
事業勘定	10,773,615千円	12,297,457千円	-1,523,842千円	-12.4%
直営診療施設勘定	1,083,495千円	1,034,056千円	49,439千円	4.8%	1,628,283千円
老人保健特別会計	1,329,026千円	10,984,215千円	-9,655,189千円	-87.9%
後期高齢者医療保険特別会計	1,064,845千円	0千円	1,064,845千円	皆増

介護保険特別会計
会計区分	平成20年度	平成19年度	増減額	伸率	地方債残高
保険事業勘定	7,028,145千円	7,497,402千円	-469,257千円	-6.3%
介護サービス事業勘定	349,615千円	368,730千円	-19,115千円	-5.2%	940,792千円
簡易水道事業特別会計	1,763,769千円	2,016,927千円	-253,158千円	-12.6%	8,521,779千円
下水道事業特別会計	3,800,484千円	3,829,158千円	-28,674千円	-0.7%	26,081,198千円
農業集落排水事業特別会計	1,963,240千円	1,883,734千円	79,506千円	4.2%	15,668,954千円
浄化槽事業特別会計	518,944千円	553,915千円	-34,971千円	-6.3%	829,880千円
バス事業特別会計	93,691千円	93,691千円	0千円	0.0%	13,785千円
公共用地先行取得等事業特別会計	0千円	252,503千円	-252,503千円	皆減
米里財産区特別会計	6,910千円	4,560千円	2,350千円	51.5%

合計一覧
会計区分	平成20年度	平成19年度	増減額	伸率	地方債残高
合計	83,428,271千円	93,916,950千円	-10,488,679千円	-11.2%	137,158,189千円

（注意）地方債残高は、20年度末見込残高

平成20年度一般会計（歳入）予算款別集計（単位：千円、％）

一般会計（歳入）予算款別集計の詳細
	平成20年度予算額（A）	平成20年度構成比	平成19年度予算額（B）	平成19年度構成比	増減額（C）	伸率（C/B）
1 市税	12,888,262千円	24.0%	12,579,953千円	23.7%	308,309千円	2.5%
2 地方譲与税	970,345千円	1.8%	1,010,226千円	1.9%	-39,881千円	-3.9%
3 利子割交付金	54,096千円	0.1%	34,670千円	0.1%	19,426千円	56.0%
4 配当割交付金	31,672千円	0.1%	7,532千円	0.0%	24,140千円	320.5%
5 株式等譲渡所得割交付金	24,184千円	0.0%	3,239千円	0.0%	20,945千円	646.7%
6 地方消費税交付金	1,187,272千円	2.2%	1,214,621千円	2.3%	-27,349千円	-2.3%
7 ゴルフ場利用税交付金	25,132千円	0.1%	27,855千円	0.1%	-2,723千円	-9.8%
8 自動車取得税交付金	249,201千円	0.5%	267,127千円	0.5%	-17,926千円	-6.7%
9 地方特例交付金	120,035千円	0.2%	169,076千円	0.3%	-49,041千円	-29.0%
10 地方交付税	19,374,630千円	36.1%	19,754,350千円	37.2%	-379,720千円	-1.9%
11 交通安全対策特別交付金	27,629千円	0.1%	31,520千円	0.1%	-3,891千円	-12.3%
12 分担金及び負担金	535,565千円	1.0%	545,216千円	1.0%	-9,651千円	-1.8%
13 使用料及び手数料	640,285千円	1.2%	910,301千円	1.7%	-270,016千円	-29.7%
14 国庫支出金	3,561,981千円	6.6%	3,709,002千円	7.0%	-147,021千円	-4.0%
15 県支出金	3,606,646千円	6.7%	3,893,800千円	7.3%	-287,154千円	-7.4%
16 財産収入	103,685千円	0.2%	104,296千円	0.2%	-611千円	-0.6%
17 寄附金	503千円	0.0%	503千円	0.0%	0千円	0.0%
18 繰入金	2,316,838千円	4.3%	2,033,801千円	3.8%	283,037千円	13.9%
19 繰越金	200,000千円	0.4%	200,000千円	0.4%	0千円	0.0%
20 諸収入	1,684,431千円	3.1%	1,351,714千円	2.5%	332,717千円	24.6%
21 市債	6,050,100千円	11.3%	5,251,800千円	9.9%	798,300千円	15.2%
合計	53,652,492千円	100.0%	53,100,602千円	100.0%	551,890千円	1.0%

平成20年度一般会計（歳出）予算款別集計（単位：千円、％）

一般会計（歳出）予算款別集計の詳細
	平成20年度予算額（A）	平成20年度構成比	平成19年度予算額（B）	平成19年度構成比	増減額（C）	伸率（C/B）
1 議会費	316,587千円	0.6%	321,253千円	0.6%	-4,666千円	-1.5%
2 総務費	6,548,050千円	12.2%	6,956,168千円	13.1%	-408,118千円	-5.9%
3 民生費	12,463,606千円	23.2%	11,959,238千円	22.5%	504,368千円	4.2%
4 衛生費	5,388,876千円	10.1%	6,084,124千円	11.5%	-695,248千円	-11.4%
5 労働費	114,135千円	0.2%	112,634千円	0.2%	1,501千円	1.3%
6 農林水産業費	4,244,687千円	7.9%	4,691,176千円	8.8%	-446,489千円	-9.5%
7 商工費	1,819,757千円	3.4%	1,874,807千円	3.5%	-55,050千円	-2.9%
8 土木費	5,130,040千円	9.6%	4,649,117千円	8.7%	480,923千円	10.3%
9 消防費	2,160,560千円	4.0%	1,944,390千円	3.7%	216,170千円	11.1%
10 教育費	6,432,368千円	12.0%	5,031,884千円	9.5%	1,400,484千円	27.8%
11 災害復旧費	22,490千円	0.0%	375,421千円	0.7%	-352,931千円	-94.0%
12 公債費	8,971,335千円	16.7%	9,060,389千円	17.1%	-89,054千円	-1.0%
13 諸支出金	1千円	0.0%	1千円	0.0%	0千円	0.0%
14 予備費	40,000千円	0.1%	40,000千円	0.1%	0千円	0.0%
合計	53,652,492千円	100.0%	53,100,602千円	100.0%	551,890千円	1.0%

平成20年度一般会計（歳出）性質別構成比（単位：千円、％）

義務的経費
	平成20年度予算額（A）	平成20年度構成比	平成19年度予算額（B）	平成19年度構成比	増減額（C）	伸率（C/B）
人件費	9,630,030千円	18.0%	9,953,325千円	18.7%	-323,295千円	-3.2%
扶助費	7,101,637千円	13.2%	6,266,626千円	11.8%	835,011千円	13.3%
公債費	8,971,260千円	16.7%	9,060,280千円	17.1%	-89,020千円	-1.0%
小計	25,702,927千円	47.9%	25,280,231千円	47.6%	422,696千円	1.7%

消費的経費
	平成20年度予算額（A）	平成20年度構成比	平成19年度予算額（B）	平成19年度構成比	増減額（C）	伸率（C/B）
物件費	6,342,464千円	11.8%	6,214,333千円	11.7%	128,131千円	2.1%
維持補修費	221,408千円	0.4%	205,693千円	0.4%	15,715千円	7.6%
補助費等	6,586,171千円	12.3%	6,455,886千円	12.1%	130,285千円	2.0%
小計	13,150,043千円	24.5%	12,875,912千円	24.2%	274,131千円	2.1%

投資的経費
	平成20年度予算額（A）	平成20年度構成比	平成19年度予算額（B）	平成19年度構成比	増減額（C）	伸率（C/B）
普通建設事業費	6,960,608千円	13.0%	6,344,155千円	12.0%	616,453千円	9.7%
災害復旧事業費	22,490千円	0.0%	375,421千円	0.7%	-352,931千円	-94.0%

失業対策事業費
	平成20年度予算額（A）	平成20年度構成比	平成19年度予算額（B）	平成19年度構成比	増減額（C）	伸率（C/B）
小計	6,983,098千円	13.0%	6,719,576千円	12.7%	263,522千円	3.9%

その他
	平成20年度予算額（A）	平成20年度構成比	平成19年度予算額（B）	平成19年度構成比	増減額（C）	伸率（C/B）
積立金	817,211千円	1.5%	583,504千円	1.1%	233,707千円	40.1%
投資及び出資金	617,855千円	1.2%	956,953千円	1.8%	-339,098千円	-35.4%
貸付金	849,912千円	1.6%	642,248千円	1.2%	207,664千円	32.3%
繰出金	5,491,446千円	10.2%	6,002,178千円	11.3%	-510,732千円	-8.5%

前年度繰上充用金
	平成20年度予算額（A）	平成20年度構成比	平成19年度予算額（B）	平成19年度構成比	増減額（C）	伸率（C/B）
予備費	40,000千円	0.1%	40,000千円	0.1%	0千円	0.0%
小計	7,816,424千円	14.6%	8,224,883千円	15.5%	-408,459千円	-5.0%

合計一覧
	平成20年度予算額（A）	平成20年度構成比	平成19年度予算額（B）	平成19年度構成比	増減額（C）	伸率（C/B）
合計	53,652,492千円	100.0%	53,100,602千円	100.0%	551,890千円	1.0%

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