平成19年度当初予算についてお知らせします

3月市議会定例会において議決された、平成19年度当初予算のあらましについてお知らせします。

予算は、市の基本的な仕事をするために使われる一般会計、国民健康保険や下水道事業などのように特定の収入（保険料や使用料など）で支出が賄われる特別会計、病院や水道事業所のように支出を収益で賄う企業会計の3つに分かれています。

本年度の一般会計当初予算額は531億60万2千円で、平成18年度本予算額に比べて、3億6436万円、0.7パーセントの減額となりました。

歳入については、三位一体の改革に伴う国税から地方税への税源移譲の実施や定率減税の廃止など、税制改革による個人市民税の増加が見込まれますが、これらの税制改正に伴って、これまで交付されてきた所得譲与税が廃止されることにより、地方譲与税が大幅な減額となりました。
地方交付税については、「新型交付税」が導入されるなど、抜本的な制度改正が予定されることから、将来の見通しは不透明であり、今後も一定の減少を見込まざるを得ない状況にあります。
市債については、合併特例債や過疎債などできるだけ有利な起債を活用し、発行額を前年度よりも抑えました。また、元利償還額も大幅に下回り、財政の健全化に努めました。
財政調整基金・減債基金等の主要基金残高が減少しているので、取り崩しを必要最小限に抑えました。

歳出については、経常経費の縮減、抑制に努め、財政の健全化を推進しながらも、新市建設計画事業などの主要事業に重点的に配分しました。
歳入に見合った歳出規模となるよう、人件費、物件費、補助費等は抑制に努めましたが、市民生活に直結する扶助費はほぼ前年度並みの予算額を確保しました。
投資的経費は、普通建設事業費が新市建設計画事業の推進などにより大幅に増額となったほか、災害復旧事業費で凍上災害復旧の過年度分を予算化しました。

新市建設計画事業では、主なものとして以下の内容を整備します。

新市建設計画事業の詳細
地区	事業詳細
水沢区	水沢小学校北校舎大規模改修事業（4億8759千万円）水沢駅内匠田線整備事業（1億5千万円）市道改良事業創設用地取得事業（2518万円）
江刺区	光ネット整備事業（3億円）強い農業づくり交付金事業（4億3078万円）田原保育所整備事業（2億9005万円）
前沢区	前沢保育所整備事業（1億4300万円）まちづくり街路整備事業（2億3百万円）大袋養蚕団地跡地活用事業（7000万円）
胆沢区	辺地対策道路整備事業（5150万円）道路側溝等整備事業（6220万円）胆沢プール改修事業（1850万円）
衣川区	地区センター施設整備事業（4357万円）地方橋りょう整備臨時交付金事業（5000万円）衣川中学校建設（改築）事業（9468万円）
広域	一般廃棄物最終処分場整備事業（8306万円）音声ネットワークフルIP化事業（1億3020万円）

平成19年度全会計予算額（企業会計を除く）（単位：千円、％）

一般会計一覧
会計区分	平成19年度	平成18年度	増減額	伸率
一般会計	53,100,602千円	53,464,962千円	-364,360千円	-0.7%

国民健康保険特別会計
会計区分	平成19年度	平成18年度	増減額	伸率
事業勘定	12,297,457千円	11,367,496千円	929,961千円	8.2%
直営診療施設勘定	1,034,056千円	1,108,952千円	-74,896千円	-6..8%
老人保健特別会計	10,984,215千円	13,168,104千円	-2,183,889千円	-16.6%
簡易水道事業特別会計	2,016,927千円	1,970,832千円	46,095千円	2..3%
下水道事業特別会計	3,829,158千円	3,835,697千円	-6,539千円	-0.2%
農業集落排水事業特別会計	1,883,734千円	2,159,242千円	-275,508千円	-12.8%
浄化槽事業特別会計	553,915千円	456,790千円	97,125千円	21.3%

介護保険特別会計
会計区分	平成19年度	平成18年度	増減額	伸率
保険事業勘定	7,497,402千円	7,512,399千円	-14,997千円	-0.2%
介護サービス事業勘定	368,730千円	329,223千円	39,507千円	12.0%
バス事業特別会計	93,691千円	92,347千円	1,344千円	1.5%
公共用地先行取得等事業特別会計	252,503千円	39,321千円	213,182千円	542..2%
米里財産区特別会計	4,560千円	8,197千円	-3,637千円	-44.4%

合計一覧
会計区分	平成19年度	平成18年度	増減額	伸率
合計	93,916,950千円	95,513,562千円	-1,596,612千円	-1.7%

平成19年度一般会計（歳入）予算款別集計（単位：千円、％）

一般会計（歳入）予算款別集計の詳細
	平成19年度予算額（A）	平成19年度構成比	平成18年度予算額（B）	平成18年度構成比	増減額（C）	伸率（C/B）
1 市税	12,579,953千円	23.7%	11,410,307千円	21.3%	1,169,646千円	10.3%
2 地方譲与税	1,010,226千円	1.9%	2,076,572千円	3.9%	-1,066,346千円	-51.4%
3 利子割交付金	34,670千円	0.1%	94,648千円	0.2%	-59,978千円	-63.4%
4 配当割交付金	7,532千円	0.0%	5,956千円	0.0%	1,576千円	26.5%
5 株式等譲渡所得割交付金	3,239千円	0.0%	3,239千円	0.0%	0千円	0.0%
6 地方消費税交付金	1,214,621千円	2.3%	1,414,621千円	2.6%	-200,000千円	-14.1%
7 ゴルフ場利用税交付金	27,855千円	0.1%	33,507千円	0.1%	-5,652千円	-16.9%
8 自動車取得税交付金	267,127千円	0.5%	273,090千円	0.5%	-5,963千円	-2.2%
9 地方特例交付金	169,076千円	0.3%	188,191千円	0.4%	-19,115千円	-10.2%
10 地方交付税	19,754,350千円	37.2%	19,455,544千円	36.4%	298,806千円	1.5%
11 交通安全対策特別交付金	31,520千円	0.1%	30,782千円	0.1%	738千円	2.4%
12 分担金及び負担金	545,216千円	1.0%	609,511千円	1.1%	-64,295千円	-10.5%
13 使用料及び手数料	910,301千円	1.7%	910,668千円	1.7%	-367千円	-0.0%
14 国庫支出金	3,709,002千円	7.0%	3,269,899千円	6..1%	439,103千円	13.4%
15 県支出金	3,893,800千円	7.3%	3,053,357千円	5.7%	840,443千円	27.5%
16 財産収入	104,296千円	0.2%	73,458千円	0.1%	30,838千円	42.0%
17 寄附金	503千円	0.0%	743千円	0.0%	-240千円	-32.3%
18 繰入金	2,033,801千円	3.8%	2,290,550千円	4.3%	-256,749千円	-11.2%
19 繰越金	200,000千円	0.4%	100,000千円	0.2%	100,000千円	100.0%
20 諸収入	1,351,714千円	2.5%	1,777,119千円	3.3%	-425,405千円	-23.9%
21 市債	5,251,800千円	9.9%	6,393,200千円	12.0%	-1,141,400千円	-17.9%
合計	53,100,602千円	100.0%	53,464,962千円	100.0%	-364,360千円	-0.7%

平成19年度一般会計（歳出）予算款別集計（単位：千円、％）

一般会計（歳出）予算款別集計の詳細
	平成19年度予算額（A）	平成19年度構成比	平成18年度予算額（B）	平成18年度構成比	増減額（C）	伸率（C/B）
1 議会費	321,253千円	0.6%	303,183千円	0.6%	18,070千円	6.0%
2 総務費	6,956,168千円	13.1%	7,363,706千円	13.8%	-407,538千円	-5.5%
3 民生費	11,959,238千円	22.5%	11,513,972千円	21.5%	445,266千円	3.9%
4 衛生費	6,084,124千円	11.5%	6,385,910千円	11.9%	-301,786千円	-4.7%
5 労働費	112,634千円	0.2%	113,972千円	0.2%	-1,338千円	-1.2%
6 農林水産業費	4,691,176千円	8.8%	4,677,335千円	8.8%	13,841千円	0.3%
7 商工費	1,874,807千円	3.5%	1,935,583千円	3.6%	-60,776千円	-3.1%
8 土木費	4,649,117千円	8.7%	4,799,049千円	9.0%	-149,932千円	-3.1%
9 消防費	1,944,390千円	3.7%	2,214,388千円	4.1%	-269,998千円	-12.2%
10 教育費	5,031,884千円	9.5%	4,935,009千円	9.2%	96,875千円	2.0%
11 災害復旧費	375,421千円	0.7%	2,688千円	0.0%	372,733千円	13,866.6%
12 公債費	9,060,389千円	17.1%	9,180,166千円	17.2%	-119,777千円	-1.3%
13 諸支出金	1千円	0.0%	1千円	0.0%	0千円	0.0%
14 予備費	40,000千円	0.1%	40,000千円	0.1%	0千円	0.0%
合計	53,100,602千円	100.0%	53,464,962千円	100.0%	-364,360千円	-0.7%

平成19年度一般会計（歳出）性質別構成比（単位：千円、％）

義務的経費
	平成19年度予算額（A）	平成19年度構成比	平成18年度予算額（B）	平成18年度構成比	増減額（C）	伸率（C/B）
人件費	9,953,325千円	18.7%	10,145,581千円	19.0%	-192,256千円	-1.9%
扶助費	6,266,626千円	11.8%	6,299,962千円	11.8%	-33,336千円	-0.5%
公債費	9,060,280千円	17.1%	9,179,961千円	17.2%	-119,681千円	-1.3%
小計	25,280,231千円	47.6%	25,625,504千円	48.0%	-345,273千円	-1.3%

消費的経費
	平成19年度予算額（A）	平成19年度構成比	平成18年度予算額（B）	平成18年度構成比	増減額（C）	伸率（C/B）
物件費	6,214,333千円	11.7%	6,438,628千円	12.0%	-224,295千円	-3.5%
維持補修費	205,693千円	0.4%	179,729千円	0.3%	25,964千円	14.4%
補助費等	6,455,886千円	12.1%	7,038,575千円	13.2%	-582,689千円	-8.3%
小計	12,875,912千円	24.2%	13,656,932千円	25.5%	-781,020千円	-5.7%

投資的経費
	平成19年度予算額（A）	平成19年度構成比	平成18年度予算額（B）	平成18年度構成比	増減額（C）	伸率（C/B）
普通建設事業費	6,344,155千円	12.0%	5,814,230千円	10.9%	529,925千円	9.1%
災害復旧事業費	375,421千円	0.7%	2,688千円	0.0%	372,733千円	13,866.6%

失業対策事業費
	平成19年度予算額（A）	平成19年度構成比	平成18年度予算額（B）	平成18年度構成比	増減額（C）	伸率（C/B）
小計	6,719,576千円	12.7%	5,816,918千円	10.9%	902,658千円	15.5%

その他
	平成19年度予算額（A）	平成19年度構成比	平成18年度予算額（B）	平成18年度構成比	増減額（C）	伸率（C/B）
積立金	583,504千円	1.1%	154,447千円	0.3%	429,057千円	277.8%
投資及び出資金	956,953千円	1.8%	1,350,194千円	2.5%	-393,241千円	-29.1%
貸付金	642,248千円	1.2%	1,142,577千円	2.1%	-500,329千円	-43.8%
繰出金	6,002,178千円	11.3%	5,678,390千円	10.6%	323,788千円	5.7%

前年度繰上充用金
	平成19年度予算額（A）	平成19年度構成比	平成18年度予算額（B）	平成18年度構成比	増減額（C）	伸率（C/B）
予備費	40,000千円	0.1%	40,000千円	0.1%	0千円	0.0%
小計	8,224,883千円	15.5%	8,365,608千円	15.6%	-140,725千円	-1.7%

合計一覧
	平成19年度予算額（A）	平成19年度構成比	平成18年度予算額（B）	平成18年度構成比	増減額（C）	伸率（C/B）
合計	53,100,602千円	100.0%	53,464,962千円	100.0%	-364,360千円	-0.7%

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